Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 13,50 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 202,74 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 120,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 90,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 90,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,26 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,48 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0269/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 479,25 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,27 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0268/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 278,65 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,86 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 760,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0258/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 84,70 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,12 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 111,04 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 129,88 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 306,56 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,62 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |