Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 18.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0304/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 114,10 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 7,20 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 78,07 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0301/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 44,11 € | 15.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -799,82 € | 14.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0296/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 298,46 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0295/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 124,85 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,36 € | 13.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0294/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 61,52 € | 13.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0297/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,26 € | 13.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,36 € | 13.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0291/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IZOLATÉRI, s.r.o. | 46358820 | 15 771,59 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 79,00 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |