Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0443/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Šimonič - FUXO | 36926230 | 173,56 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0442/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KADMEDIA, s.r.o. | 44112840 | 350,00 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 68,02 € | 31.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 131,51 € | 31.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0446/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,47 € | 31.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0441/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KASPRZYK pantomíma | 0 | 250,00 € | 30.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0440/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 55,13 € | 29.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 102,64 € | 28.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0439/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AtTEL, s.r.o. | 31653596 | 134,40 € | 28.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0436/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 266,76 € | 27.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 21.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0434/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 57,66 € | 17.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0433/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 234,81 € | 16.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0432/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,30 € | 15.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0431/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 906,99 € | 14.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0425/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,30 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0426/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,16 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0430/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,36 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0429/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 139,06 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |