Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0163/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 290,28 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,86 € 11.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 fa za pevnú linku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,19 € 11.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/15 stravné lístky 229ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 758,11 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 výmena prúd.chrániča zásuvkového okruhu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 136,63 € 10.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0159/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 10.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0160/15 fa za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 63,00 € 10.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0161/15 fa za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 10.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 10.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0153/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,12 € 10.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 vodné HT16, stočné + zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/15 vodné HT12, stočné + zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 198,53 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,23 € 06.03.2015 30.03.2015 Faktúra
DFBV/0148/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,98 € 06.03.2015 30.03.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 fa za pevnú linku+internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,73 € 06.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 30173779 145,52 € 05.03.2015 06.03.2015 Faktúra