Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0092/15 | fa za pevnú linku + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,03 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | stravné lístky 262ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 867,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 115,24 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,17 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 112,52 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 114,94 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | fa za elektrinu 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 169,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 131,55 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/15 | fa za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/15 | fa za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 67,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/15 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | vodné (HT12), stočné + zrážky (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 04.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 102,98 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,33 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | fa za chladené jedlo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,27 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |