Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0753/14 | montáž sieťok, žaluzií | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 252,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/14 | tlač čas.Fantázia , tlač čas.Fantázia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 143,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/14 | príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 23,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/14 | elektr.montáž.práce - zistenie závady zásuv. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 55,18 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/14 | elektr.montáž.práce - svet.a zásuv.obv. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 43,18 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/14 | papierové servítky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 11,42 € | 19.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/14 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 19.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/14 | oprava zar.Todos | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AtTEL, s.r.o. | 31653596 | 59,75 € | 19.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/14 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 31,20 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/14 | toner | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 104,16 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/14 | otočná obojstranná tabuľa, otočná obojstranná tabuľa, otočná obojstranná tabuľa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 160,80 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0738/14 | konvektomat, sporák | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 581,46 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/14 | svetelná technika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 550,00 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,82 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,64 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/14 | prenájom konfer.miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |