Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,73 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | vzdeláv.program "Terapia ABA" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 37,50 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | fa za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | fa za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 69,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,47 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 239,15 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | odber kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,63 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,22 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,23 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,54 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,66 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,31 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 21,76 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1,44 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | pohovka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 169,00 € | 20.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra |