Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0664/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 86,96 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 64,21 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0666/14 dobropis za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -1 259,71 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0667/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 249,77 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0665/14 výroba korkovej nástenky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom Svitania, n.o. 37924656 12,00 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0662/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 94,96 € 21.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 387,62 € 19.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 18.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,06 € 14.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,04 € 14.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0656/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0649/14 pevná linka+internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,77 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0648/14 fa za pevnú linku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,85 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0647/14 oprava prívodu vody do myčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GASTROB Ján Bátovský 40549780 48,00 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0646/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 112,84 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0645/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,82 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/14 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 258,62 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0652/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 105,08 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra