Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0607/14 skrátenie a oprava radiátora Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SLOVAKIA s.r.o. 46700366 123,24 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0606/14 oprava odpad.potrubia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SLOVAKIA s.r.o. 46700366 316,39 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0601/14 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 67,57 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0600/14 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 104,57 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0599/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 42,43 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0598/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,02 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0597/14 servis mot.vozidla Felicia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 179,74 € 23.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0594/14 vodné, stočné + zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -17,03 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0595/14 vodné, stočné+zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 509,77 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0596/14 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 312,58 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0593/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 101,58 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0592/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 91,30 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0591/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 97,06 € 21.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,15 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/14 váľandy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASKO NÁBYTOK 35909790 198,00 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 85,44 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0587/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 159,28 € 16.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0585/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,09 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0584/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 137,93 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0583/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,49 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra