Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0527/14 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 28,80 € 16.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0520/14 fa za O2 služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 47,09 € 12.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0519/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 59,48 € 12.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0511/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,28 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0518/14 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,23 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0517/14 pevná linka + internet HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,87 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0515/14 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0514/14 stravné lístky 427ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 325,48 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0513/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 185,51 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0512/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 56,87 € 10.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/14 stočné + zrážky, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,59 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/14 stočné + zrážky, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,48 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0497/14 stočné, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 45,74 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0496/14 stočné, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 40,13 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0495/14 stočné, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 131,51 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0506/14 potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,85 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0510/14 pevná linka + internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,09 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0508/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 130,12 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0507/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 214,94 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0505/14 fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 900,00 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra