Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0504/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 970,00 € 08.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0490/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 298,20 € 03.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0492/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,03 € 03.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0491/14 kreslo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JYSK s.r.o. 35974133 65,00 € 03.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0488/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 148,25 € 02.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0489/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 196,59 € 02.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0487/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 204,77 € 28.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0485/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 106,76 € 27.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0484/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 125,15 € 27.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0486/14 vývoz zmiešaných obalov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava 31698336 156,00 € 27.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0483/14 Update, inštalácia programu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 75,60 € 25.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0482/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,78 € 25.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0481/14 odber kuchynskeho odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 28,80 € 22.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0480/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 21.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0479/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,60 € 20.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0478/14 oprava budovy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 213,72 € 19.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0477/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 19.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0476/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 75,40 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0475/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 177,78 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0474/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 99,28 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra