Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12476

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0657/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0656/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0649/14 pevná linka+internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,77 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0648/14 fa za pevnú linku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,85 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0647/14 oprava prívodu vody do myčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GASTROB Ján Bátovský 40549780 48,00 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0646/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 112,84 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0645/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 118,82 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/14 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 258,62 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0652/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 105,08 € 12.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0644/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 87,08 € 10.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0641/14 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0634/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,96 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0638/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 89,50 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0636/14 fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 900,00 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0640/14 fa za el.energiu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 181,83 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0639/14 fa za el.energiu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 126,28 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0637/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,81 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0642/14 vysávač Electrolux Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektrosped a.s. 35765038 46,20 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0633/14 stravné lístky 294ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 912,59 € 07.11.2014 29.04.2015 Faktúra