Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 94,86 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/14 | fa za el.energiu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/14 | fa za el.energiu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/14 | koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 505,73 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 348,35 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/14 | pevná linka + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207,84 € | 07.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/14 | čistiacie prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 115,40 € | 07.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 90,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/14 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/14 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/14 | servisná prehliadka kotlov HT12, HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 442,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 67,24 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 281,05 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/14 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 441,76 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |