Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0293/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 84,96 € 14.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 14.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/14 dobropis teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -654,34 € 14.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/14 OPRAVA PRáčKY Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Poliak - PROEX 17468442 90,00 € 14.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0287/14 EL.ENERGIA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 980,00 € 13.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0289/14 gastrolistky 250KS, spracovanie GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 776,08 € 13.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0290/14 odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 13.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0288/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 196,79 € 13.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0282/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0281/14 vodné, stočné+zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,48 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0280/14 vodné, stočné+zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,59 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0284/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,04 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0283/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0279/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 87,59 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0278/14 el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 126,28 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0277/14 el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 181,83 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0276/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 333,31 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0274/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,41 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0273/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,41 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0286/14 TEPLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 020,00 € 12.05.2014 29.04.2015 Faktúra