Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 236,89 € 14.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0235/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 204,99 € 14.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0232/14 drogeria Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 22,37 € 14.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0230/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 83,41 € 14.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0231/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 65,04 € 14.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0223/14 pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 33,40 € 11.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0229/14 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 139,06 € 11.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0227/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 167,11 € 11.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0226/14 lektorska praca Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KASPRZYK pantomíma 0 250,00 € 11.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0225/14 prenájom sály na workshop Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom kultúry Dúbravka 17330025 98,10 € 11.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0224/14 prenájom sály na workshop Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom kultúry Dúbravka 17330025 100,00 € 11.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0222/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,32 € 10.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0221/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 318,12 € 10.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0219/14 teôefon+internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,84 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0212/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 468,00 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0211/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 500,00 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0218/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,76 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0217/14 komunalny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0216/14 elektrika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 126,28 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0215/14 elektrika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 181,83 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra