Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0171/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 53,57 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/14 pranie bielizne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 24,06 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,02 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,34 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/14 zrážky+stočné, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,48 € 14.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/14 zrážky+stočné, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,59 € 14.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 175,82 € 14.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 292,84 € 14.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0166/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 780,00 € 14.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0167/14 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 14.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,88 € 12.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 248,12 € 12.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/14 cistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 57,08 € 11.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 215,69 € 11.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/14 telefon+internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,69 € 11.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/14 telefonne služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava 35848863 53,42 € 10.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/14 GL 270ks, odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 853,74 € 10.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/14 el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 980,00 € 10.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/14 telefon+internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 202,11 € 10.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/14 dobropis teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -1 718,10 € 10.03.2014 29.04.2015 Faktúra