Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/14 Fa za pranie bielizne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 61,95 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0108/14 Fa za hovory Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0109/14 Fa za internet, Fa za hovory Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,50 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0106/14 Fa za čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 94,33 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0107/14 Fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 103,39 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0101/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 122,36 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0103/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 200,88 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0102/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 96,56 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0104/14 Fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 980,00 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0105/14 Fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 7 800,00 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0097/14 Fa za vodu, Fa za stočné a ztážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,48 € 11.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0096/14 Fa za vodu, Fa za zrážky a stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,59 € 11.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0100/14 FA za zrážkovú vodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 11.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0099/14 FA za zrážkovú vodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 11.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/14 FA za zrážkovú vodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 11.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0092/14 FA za hovory Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,28 € 10.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0089/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 63,70 € 10.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0088/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 145,65 € 10.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0090/14 FA za komunálny odpad-poplatok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 10.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0091/14 FA za modul do štátnej pokladnice Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 68,40 € 10.02.2014 29.04.2015 Faktúra