Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/14 | 9/2014plyn, 9/2014plyn 1/2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 186,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/14 | 4/2014popl.za pevné linky a Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,38 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/14 | 5/2014OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/14 | 32/2014vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 830,28 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/14 | 38/2014popl.za mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,30 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/13 | 822/2013kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 393,12 € | 30.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/13 | 821/2013služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/13 | 820/2013oprava Felície | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 118,88 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/13 | 819/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,58 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/13 | 818/2013popl.za pevné linky, 818/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,74 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/13 | 817/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,80 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/13 | 816/2013popl.za pevné linky, 816/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,75 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/13 | 815/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sylvia Simoncicova, LIKOR Slovakia | 30166497 | 420,16 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/13 | 814/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 287,71 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/13 | 813/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 70,32 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/13 | 812/2013tlačiarne 2 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 172,80 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/13 | 811/2013inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 150,00 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/13 | 810/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,23 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/13 | 809/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,02 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/13 | 808/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 269,95 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |