Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0788/13 | 788/2013tlač propagačných materiálov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 500,00 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/13 | 787/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 115,13 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/13 | 785/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 42,60 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/13 | 784/2013dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -708,15 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/13 | 783/2013oprava elektr.panvice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 236,18 € | 11.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/13 | 782/2013vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 668,59 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/13 | 781/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 55,50 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/13 | 779/2013Hygienické a čistiace potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 131,81 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/13 | 780/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,90 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/13 | 767/2013pevné linky, 767/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,35 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/13 | 778/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 128,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/13 | 777/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 101,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/13 | 775/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/13 | 774/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/13 | 773/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/13 | 772/2013vodné, 772/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/13 | 771/2013vodné, 771/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,79 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/13 | 770/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/13 | 769/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,96 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/13 | 768/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |