Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0714/13 714/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 27,90 € 06.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0689/13 689/2013vyúčt.plynu H12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0688/13 688/2013vyúčt.plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0687/13 687/2013vyúčt.plynu L13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 137,00 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0686/13 686/2013vyúčt.plyn H16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0685/13 685/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 114,70 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0684/13 684/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 58,87 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0684/13 684/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 58,87 € 05.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0683/13 683/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 110,30 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0682/13 682/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 331,73 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0681/13 681/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 108,69 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0690/13 690/2013pneumatiky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Nicholtrackt s.r.o. 31583466 327,94 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0693/13 693/2013vyúčt.elektr.energie H12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 145,30 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0694/13 694/2013vyúčt.elektr.energie H16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0724/13 724/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0725/13 725/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0726/13 726/2013zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,25 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0705/13 705/2013pevné linky + Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 207,28 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0685/13 685/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 114,70 € 04.11.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0683/13 683/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 110,30 € 03.11.2013 29.04.2015 Faktúra