Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0676/13 | 676/2013tlač lepiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 22,80 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/13 | 664/2013vodné, 664/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 314,50 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/13 | 663/2013vodné, 663/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 77,82 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/13 | 660/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,28 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/13 | 661/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 45,90 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/13 | 659/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,82 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/13 | 660/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,28 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/13 | 696/2013vodné, 696/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,57 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/13 | 697/2013vodné, 697/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 136,06 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/13 | 698/2013vodné, 698/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 81,19 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/13 | 656/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 109,69 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/13 | 655/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 285,92 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/13 | 657/2013oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 94,15 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/13 | 658/2013inštalácia DVB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Light&Enviro Development, s.r.o. | 45436908 | 957,00 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/13 | 659/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,82 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/13 | 657/2013oprava kuchynského robota | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 94,15 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/13 | 673/2013servis hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 114,00 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/13 | 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Fire control Ledecký | 0085 | 100,80 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/13 | 665/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,64 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |