Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0652/13 | 652/2013Parabola, satelitné káble | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 733,90 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/13 | 661/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 45,90 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/13 | 655/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 285,92 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/13 | 651/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 46,22 € | 17.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/13 | 650/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 240,17 € | 17.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/13 | 654/2013učebné pomôcky, 654/2013učebné pomôcky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc | 11533421 | 1 060,00 € | 16.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/13 | 656/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 109,69 € | 16.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/13 | 645/2013čistenie odpadov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Marek Bratislava | 32066848 | 144,00 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/13 | 646/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,11 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/13 | 644/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 217,21 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/13 | 643/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 267,61 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/13 | 646/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,11 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/13 | 663/2013vodné, 663/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 77,82 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/13 | 664/2013vodné, 664/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 314,50 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/13 | 642/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 117,01 € | 14.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/13 | 643/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 267,61 € | 14.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/13 | 647/2013popl.za pevné linky H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/13 | 640/2013tepovanie kobercov a sedačiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 334,00 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/13 | 641/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,31 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |