Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/13 | 563/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,53 € | 10.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/13 | 560/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 337,80 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/13 | 561/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 112,67 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/13 | 559/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/13 | 558/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/13 | 557/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/13 | 556/2013vodne, 556/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/13 | 555/2013vodne, 555/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/13 | 554/2013nastavenie plyn.kotlov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 242,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/13 | 553/2013popl.za pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,18 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/13 | 552/2013OLO Hontianska 12, 552/2013OLO Hontianska 16, 552/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/13 | 551/2013vyúčt.elektr.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/13 | 550/2013vyúčt.elektr.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/13 | 549/2013vyúčt.elektr.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/13 | 549/2013vyúčt.elektr.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/13 | 550/2013vyúčt.elektr.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/13 | 551/2013vyúčt.elektr.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/13 | 571/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 110,60 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/13 | 577/2013popl.za mobil H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,66 € | 08.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/13 | 573/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |