Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/13 | 641/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,31 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/13 | 622/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 560,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/13 | 618/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,08 € | 06.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/13 | 653/2013satelitné pripojenie - káble | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 37,90 € | 06.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/13 | 616/2013posudky technického stavu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAXISOFT, s.r.o. Bratislava | 45353638 | 126,00 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/13 | 615/2013služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/13 | 614/2013popl.za elektr.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/13 | 612/2013čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,50 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/13 | 617/2013GL 294 ks, 617/2013odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/13 | 611/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 16,54 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/13 | 617/2013GL 294 ks, 617/2013odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/13 | 624/2013USB kábel k tlačiarni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 24,78 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/13 | 623/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 204,08 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/13 | 611/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 16,54 € | 03.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/13 | 609/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/13 | 608/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/13 | 607/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/13 | 606/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/13 | 605/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,92 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/13 | 603/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 392,77 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |