Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0602/13 | 602/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,51 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/13 | 610/2013elektrický vrátnik | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TelCech - družstvo Bratislava | 00682594 | 540,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/13 | 604/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 138,46 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/13 | 612/2013čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,50 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/13 | 614/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/13 | 625/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/13 | 616/2013posudky technického stavu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAXISOFT, s.r.o. Bratislava | 45353638 | 126,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/13 | 658/2013inštalácia DVB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Light&Enviro Development, s.r.o. | 45436908 | 957,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/13 | 601/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/13 | 599/2013vodné, 599/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,93 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/13 | 600/2013vodné, 600/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,50 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/13 | 598/2013vodné, 598/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,19 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/13 | 597/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 277,06 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/13 | 596/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,36 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/13 | 595/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 229,84 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/13 | 610/2013elektrický vrátnik | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TelCech - družstvo Bratislava | 00682594 | 540,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/13 | 604/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 138,46 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/13 | 601/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/13 | 606/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/13 | 607/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |