Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/13 | 576/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,50 € | 16.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/13 | 573/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/13 | 572/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 29,11 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/13 | 570/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,47 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/13 | 570/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,47 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/13 | 581/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 102,98 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/13 | 571/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 110,60 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/13 | 569/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 196,16 € | 12.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/13 | 563/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,53 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/13 | 566/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 424,34 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/13 | 565/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 407,06 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/13 | 562/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 92,14 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/13 | 569/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 196,16 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/13 | 567/2013popl.za mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,23 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/13 | 564/2013Internet H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/13 | 562/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 92,14 € | 10.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/13 | 567/2013popl.za mobily | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,23 € | 10.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/13 | 564/2013Internet H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/13 | 566/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 424,34 € | 10.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/13 | 565/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 407,06 € | 10.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |