Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0548/13 548/2013popl.za pevné linky, 548/2013popl.za Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 206,70 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0547/13 547/2013kanc.potr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 41,80 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0547/13 547/2013kanc.potr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 41,80 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0561/13 561/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 112,67 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0572/13 572/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 29,11 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0543/13 543/2013omietky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 81,54 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0542/13 542/2013materiál H12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 72,72 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0541/13 541/2013materiál Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 110,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0546/13 546/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,21 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0545/13 545/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 145,30 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0544/13 544/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0539/13 539/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 100,55 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0538/13 538/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0537/13 537/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 27,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0536/13 536/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0535/13 535/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0540/13 540/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,29 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0534/13 534/2013čistiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 287,11 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0540/13 540/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,29 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0554/13 554/2013nastavenie plyn.kotlov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Plynotemp, Horváth Miroslav 17369509 242,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra