Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0541/13 541/2013materiál Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 110,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0546/13 546/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,21 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0545/13 545/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 145,30 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0544/13 544/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0539/13 539/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 100,55 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0538/13 538/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0537/13 537/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 27,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0536/13 536/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0535/13 535/2013plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0540/13 540/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,29 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0534/13 534/2013čistiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 287,11 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0540/13 540/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,29 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0554/13 554/2013nastavenie plyn.kotlov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Plynotemp, Horváth Miroslav 17369509 242,00 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0546/13 546/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,21 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0560/13 560/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KIPA s.r.o. Krakovany 34128654 337,80 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0534/13 534/2013čistiace potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 287,11 € 04.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0530/13 530/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 142,66 € 03.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0533/13 533/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 157,16 € 03.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0532/13 532/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 184,05 € 03.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0531/13 531/2013chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 223,78 € 03.09.2013 29.04.2015 Faktúra