Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0483/13 483/2013OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 333,13 € 31.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0469/13 469/2013GL - 129 ks, 469/2013odmena za službu GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 407,90 € 30.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0469/13 469/2013GL - 129 ks, 469/2013odmena za službu GL Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 407,90 € 30.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0471/13 471/2013vývoz zmiešaných obalov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava 31698336 150,00 € 25.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0477/13 477/2013vodné , 477/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 177,73 € 23.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0478/13 478/2013vodné, 478/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 136,06 € 23.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0479/13 479/2013vodné, 479/2013stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 107,52 € 23.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0467/13 467/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 66,23 € 19.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0470/13 470/2013servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/13 499/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 105,24 € 19.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0468/13 468/2013popl.za mobil DSS, 468/2013popl.za mobil ZPB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 35,86 € 19.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0465/13 465/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 27,66 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/13 466/2013chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 291,26 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/13 466/2013chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 291,26 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0465/13 465/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 27,66 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0467/13 467/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 66,23 € 18.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0464/13 464/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,93 € 17.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0463/13 463/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 147,11 € 17.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0461/13 461/2013vývoz zmiešaných obalov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava 31698336 150,00 € 16.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0462/13 462/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,16 € 16.07.2013 29.04.2015 Faktúra