Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/13 | 516/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 51,67 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/13 | 516/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 51,67 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/13 | 532/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,05 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/13 | 517/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,57 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/13 | 522/2013vodné, 522/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,15 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/13 | 523/2013vodné, 523/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 39,49 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/13 | 524/2013vodné, 524/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 87,77 € | 23.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/13 | 515/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 131,44 € | 22.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/13 | 515/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 131,44 € | 22.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/13 | 513/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 112,13 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/13 | 514/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 43,84 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/13 | 487/2013elektr.energia Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/13 | 486/2013elektr.energia Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/13 | 486/2013elektr.energia Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/13 | 487/2013elektr.energia Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/13 | 518/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 202,43 € | 20.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/13 | 514/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 43,84 € | 20.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/13 | 513/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 112,13 € | 20.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/13 | 512/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 45,61 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/13 | 511/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |