Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/13 | 468/2013popl.za mobil DSS, 468/2013popl.za mobil ZPB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,86 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/13 | 434/2013vyuct.-teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 235,04 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/13 | 428/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 63,84 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/13 | 427/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 29,41 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/13 | 453/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,92 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/13 | 428/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 63,84 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/13 | 448/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/13 | 447/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/13 | 449/2013časopisy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 73,74 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/13 | 462/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,16 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/13 | 464/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/13 | 461/2013vývoz zmiešaných obalov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/13 | 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -61,46 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/13 | 426/2013časopisy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 17,25 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/13 | 425/2013vodne, 425/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/13 | 424/2013vodne, 424/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -19,75 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/13 | Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/13 | 427/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 29,41 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/13 | 434/2013vyuct.-teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 235,04 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/13 | 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -61,46 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |