Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0424/13 | 424/2013vodne, 424/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -19,75 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/13 | 425/2013vodne, 425/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/13 | 445/2013 montaz sadrokartonu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 994,50 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/13 | 410/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 154,95 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 157,55 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,68 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,45 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,68 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 157,55 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,45 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,16 € | 26.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,16 € | 26.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 231,70 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/13 | Fa za servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 231,70 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/13 | 439/2013vodné, 439/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 179,94 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/13 | 440/2013vodné, 440/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 212,84 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/13 | 441/2013vodné, 441/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,24 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |