Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0781/13 781/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 55,50 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0779/13 779/2013Hygienické a čistiace potr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 131,81 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0780/13 780/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 38,90 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0767/13 767/2013pevné linky, 767/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 202,35 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0778/13 778/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 128,98 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0777/13 777/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 101,71 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0775/13 775/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,08 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0774/13 774/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0773/13 773/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,50 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0772/13 772/2013vodné, 772/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 110,71 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0771/13 771/2013vodné, 771/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,79 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0770/13 770/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0769/13 769/2013popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,96 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0768/13 768/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 60,98 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0766/13 766/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0765/13 765/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0764/13 764/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0762/13 762/2013servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0761/13 761/2013tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 182,16 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0760/13 760/2013kopírovací papier Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠEVT a.s. 31331131 124,50 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra