Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/13 | Fa za el.energiu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/13 | Fa za zrážky 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/13 | Fa za zrážky 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/13 | Fa za zrážky 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/13 | Fa za internet,hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,13 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/13 | Fa za zrážky do 020613, Fa za vodu do 020613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/13 | Fa za zrážky do 020613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/13 | Fa za plyn 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/13 | Fa za plyn 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/13 | FA za plyn 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,61 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/13 | Fa za plyn 06/13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 233,96 € | 31.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/13 | Fa za tlač pozvánok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 96,00 € | 31.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/13 | Fa za odvoz odpadu 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/13 | Fa za čistenie komína Hontienska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Gulika Bratislava | 11884126 | 40,00 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/13 | Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 155,00 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |