Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0330/13 Fa za servis PC 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0331/13 Fa za doménu rok 2013, Fa za doménu rok 2014 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Websupport, s.r.o. 36421928 79,20 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0331/13 Fa za doménu rok 2013, Fa za doménu rok 2014 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Websupport, s.r.o. 36421928 79,20 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0328/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 559,67 € 23.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0329/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 119,17 € 22.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0335/13 Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 155,00 € 22.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0323/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,94 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0324/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 297,80 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0325/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 292,02 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/13 Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,56 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0323/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,94 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0327/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 79,83 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0325/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 292,02 € 21.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/13 Fa za servis PC 0513 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 20.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/13 Fa za hovory do 070513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0322/13 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DECODOM s.r.o. Topoľčany 36305073 163,70 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0334/13 Fa za čistenie komína Hontienska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Gulika Bratislava 11884126 40,00 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0324/13 Fa za potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 297,80 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0321/13 Fa za internet 0513 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 17.05.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0319/13 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 92,17 € 16.05.2013 29.04.2015 Faktúra