Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/13 | 482/2013popl.za pevné linky 07/2013 Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/13 | 484/2013PVC STEP PUZZLE | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava | 46272071 | 36,60 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/13 | 485/2013koberec ETON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 104,87 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/13 | 498/2013vyúčt.tep.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 225,84 € | 07.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/13 | 481/2013popl.za pevné linky, 481/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,95 € | 06.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/13 | 480/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,67 € | 05.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/13 | 480/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,67 € | 05.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/13 | 481/2013popl.za pevné linky, 481/2013popl.za Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,95 € | 03.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/13 | 482/2013popl.za pevné linky 07/2013 Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 03.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/13 | 472/2013podložky, klávesnica, 472/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 71,92 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/13 | 479/2013vodné, 479/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 107,52 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/13 | 478/2013vodné, 478/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 136,06 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/13 | 477/2013vodné , 477/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 177,73 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/13 | 476/2013vyúčt.plynu 08/2013 Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/13 | 475/2013vyúčt.plynu 08/2013 Lipského 13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 13,00 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/13 | 474/2013vyúčt.plynu 08/2013 Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/13 | 473/2013vyúčt.plynu 08/2013 Ľ.Zúbka 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/13 | 492/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/13 | 493/2013vodné, 493/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/13 | 471/2013vývoz zmiešaných obalov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |