Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0645/13 | 645/2013čistenie odpadov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Marek Bratislava | 32066848 | 144,00 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/13 | 634/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 155,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/13 | 628/2013oprava elektroinštal.Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | František Gányi-FG Electric Trstice | 37235931 | 545,54 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/13 | 633/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/13 | 632/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/13 | 631/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/13 | 630/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,56 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/13 | 629/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/13 | 635/2013tlačiareň CANON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,20 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/13 | 636/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 304,32 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/13 | 634/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 155,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/13 | 626/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/13 | 625/2013popl.za elektr.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/13 | 630/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,56 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/13 | 629/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,44 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/13 | 628/2013oprava elektroinštal.Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | František Gányi-FG Electric Trstice | 37235931 | 545,54 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/13 | 648/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,12 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/13 | 649/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/13 | 624/2013USB kábel k tlačiarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 24,78 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |