Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0319/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 92,17 € | 16.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/13 | 287/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 15.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/13 | 314/2013položenie dlažby a lepenie obkladu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 530,20 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/13 | 315/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 155,12 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/13 | 317/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 79,55 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/13 | 318/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,42 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/13 | 315/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 155,12 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/13 | 318/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,42 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/13 | 316/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 371,68 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/13 | 311/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 343,58 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/13 | 312/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 198,01 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/13 | 313/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 311,88 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/13 | 313/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 311,88 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/13 | 311/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 343,58 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/13 | Fa za potraviny 05/13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,85 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/13 | 306/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,19 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/13 | 307/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/13 | 308/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/13 | 309/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/13 | 310/2013čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 102,74 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |