Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0256/13 | 272/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 91,22 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/13 | 291/2013stočné, 291/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,47 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/13 | 292/2013stočné, 292/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 114,11 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/13 | 267/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,13 € | 25.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/13 | 268/2013vzdel.Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 250,00 € | 25.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/13 | 267/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,13 € | 25.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/13 | 264/2013servis PC 04/2013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/13 | 265/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 118,89 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/13 | 266/2013statický posudok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PRODIS plus s.r.o. Bratislava | 36855812 | 144,00 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/13 | 541/2013materiál Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 110,00 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/13 | 258/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 534,17 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/13 | 259/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,89 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/13 | 260/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 160,70 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/13 | 261/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,29 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/13 | 262/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 107,39 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/13 | 263/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 44,05 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/13 | 259/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,89 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/13 | 258/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 534,17 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/13 | 263/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 44,05 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/13 | 268/2013vzdel.Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 250,00 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |