Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0438/13 | 438/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/13 | 433/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,05 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/13 | 417/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,18 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/13 | 451/2013GL 131 ks, 451/2013odmena za sl.GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,23 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/13 | 432/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,76 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/13 | 415/2013sluzby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/13 | 444/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 291,98 € | 30.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/13 | Fa za chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 358,75 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/13 | Fa za chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 358,75 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/13 | Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/13 | 424/2013vodne, 424/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -19,75 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/13 | 425/2013vodne, 425/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -74,47 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/13 | 445/2013 montaz sadrokartonu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 994,50 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/13 | 410/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 154,95 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 157,55 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,68 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,45 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,68 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 157,55 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,45 € | 27.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |