Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0579/13 | 579/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 203,76 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/13 | 581/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 102,98 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/13 | 578/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 109,52 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/13 | 577/2013popl.za mobil H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,66 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/13 | 576/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,50 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/13 | 574/2013stravovanie klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 176,70 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/13 | 578/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 109,52 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/13 | 579/2013koberec | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 203,76 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/13 | 580/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 137,48 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/13 | 586/2013prepravné, 586/2013preprava MR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Polakovič MARTINA | 17629560 | 552,00 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/13 | 576/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,50 € | 16.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/13 | 573/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/13 | 572/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 29,11 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/13 | 570/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,47 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/13 | 570/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,47 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/13 | 581/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 102,98 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/13 | 571/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 110,60 € | 13.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/13 | 569/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 196,16 € | 12.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/13 | 563/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,53 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/13 | 566/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 424,34 € | 11.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |