Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/13 | 552/2013OLO Hontianska 12, 552/2013OLO Hontianska 16, 552/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 31.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/13 | 527/2013GL 179 ks, 527/2013odmena za službu GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 566,00 € | 30.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/13 | 527/2013GL 179 ks, 527/2013odmena za službu GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 566,00 € | 30.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/13 | 533/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 157,16 € | 30.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/13 | 528/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 36,23 € | 29.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/13 | 526/2013oprava kopírovacieho stroja CANON | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 234,00 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/13 | 524/2013vodné, 524/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 87,77 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/13 | 523/2013vodné, 523/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 39,49 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/13 | 522/2013vodné, 522/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,15 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/13 | 525/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/13 | 521/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 72,50 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/13 | 521/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 72,50 € | 28.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/13 | 520/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,56 € | 27.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/13 | 519/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 48,38 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/13 | 517/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,57 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/13 | 518/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 202,43 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/13 | 520/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,56 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/13 | 525/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/13 | 519/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 48,38 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/13 | 526/2013oprava kopírovacieho stroja CANON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 234,00 € | 26.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |