Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0681/13 | 681/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,69 € | 02.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/13 | 686/2013vyúčt.plyn H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/13 | 687/2013vyúčt.plynu L13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 137,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/13 | 688/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/13 | 689/2013vyúčt.plynu H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/13 | 722/2013vodné, 722/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,79 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/13 | 723/2013vodné, 723/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,89 € | 01.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/13 | 680/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,53 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/13 | 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/13 | 680/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,53 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/13 | 695/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 355,20 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/13 | 708/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/13 | 716/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 187,82 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/13 | 682/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 331,73 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/13 | 678/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/13 | 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/13 | 676/2013tlač lepiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 22,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/13 | 675/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,34 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/13 | 674/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 234,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |