Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0702/13 | 702/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/13 | 701/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/13 | 707/2013Internet H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/13 | 701/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/13 | 702/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/13 | 703/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/13 | 719/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 74,85 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/13 | 736/2013kontrola komína | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/13 | 706/2013popl.za mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,97 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/13 | 707/2013Internet H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/13 | 706/2013popl.za mobily | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,97 € | 10.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/13 | 700/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,12 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/13 | 700/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,12 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/13 | 715/2013vyúčt.elektr.energie H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 405,68 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/13 | 727/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,53 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/13 | 717/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 101,89 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/13 | 721/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 751,11 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/13 | 711/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,44 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |