Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0760/13 | 760/2013kopírovací papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,50 € | 02.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/13 | 748/2013prenájom priestorov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 29.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/13 | 747/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 93,62 € | 29.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/13 | 746/2013vodné, 746/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,47 € | 28.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/13 | 745/2013vodné, 745/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 125,08 € | 28.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/13 | 744/2013vodné, 744/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 85,58 € | 28.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/13 | 743/2013preklad projektu Grundtvig | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Jitka Parobeková Bratislava | 46372041 | 258,83 € | 27.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/13 | 742/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 27.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/13 | 741/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,51 € | 26.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/13 | 740/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 39,96 € | 26.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/13 | 739/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,09 € | 26.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/13 | 743/2013preklad projektu Grundtvig | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Jitka Parobeková Bratislava | 46372041 | 258,83 € | 26.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/13 | 738/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,85 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/13 | 737/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 339,30 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/13 | 741/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,51 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/13 | 742/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/13 | 740/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 39,96 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/13 | 739/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,09 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/13 | 736/2013kontrola komína | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 22.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/13 | 738/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,85 € | 22.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |