Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/14 12/2014plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/14 11/2014plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 602,00 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/14 3/2014potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 90,06 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0002/14 2/2014potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 403,38 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/14 1/2014potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 190,76 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/14 40/2014popl.za mobil, 40/2014popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,93 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/14 39/2014popl.za mobil, 39/2014popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,16 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/14 30/2014zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,25 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/14 29/2014zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/14 28/2014zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,58 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/14 27/2014popl.za pevné linky, 27/2014Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/14 24/2014pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 73,50 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0022/14 22/2014kartotéky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 766,80 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0021/14 21/2014popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,82 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0017/14 17/14elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 147,43 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0016/14 16/2014vodné, 16/2014stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 138,24 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/14 15/2014vodné, 15/2014stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,13 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/14 14/14vodné, 14/14stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,92 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/14 13/2014elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 178,07 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/14 10/2014plyn, 10/2014plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 31.12.2013 29.04.2015 Faktúra