Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0774/13 | 774/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/13 | 773/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/13 | 772/2013vodné, 772/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/13 | 771/2013vodné, 771/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,79 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/13 | 770/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/13 | 769/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,96 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/13 | 768/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/13 | 766/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/13 | 765/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/13 | 764/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/13 | 762/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/13 | 761/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 182,16 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/13 | 760/2013kopírovací papier | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/13 | 763/2013teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 590,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/13 | 776/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/13 | 759/2013odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 197,80 € | 05.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/13 | 758/2013Gastrolístky 284 ks, 758/2013odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 898,01 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/13 | 757/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 391,08 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/13 | 756/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 202,38 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/13 | 755/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 85,20 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |