Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0797/13 | 797/2013GL 247 ks, 797/2013GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 781,02 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/13 | 795/2013maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 595,81 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/13 | 793/2013práčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELECTRO WORLD,s.r.o. Bratislava | 35820071 | 449,98 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/13 | 791/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 232,82 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/13 | 790/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 18,14 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/13 | 789/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,22 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/13 | 786/2013pevná linka, 786/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,88 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/13 | 788/2013tlač propagačných materiálov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 500,00 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/13 | 787/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 115,13 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/13 | 785/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 42,60 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/13 | 784/2013dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -708,15 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/13 | 783/2013oprava elektr.panvice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 236,18 € | 11.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/13 | 782/2013vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 668,59 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/13 | 781/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 55,50 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/13 | 779/2013Hygienické a čistiace potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 131,81 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/13 | 780/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,90 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/13 | 767/2013pevné linky, 767/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,35 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/13 | 778/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 128,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/13 | 777/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 101,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/13 | 775/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |