Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0117/14 | Fa za potraviny 02/14 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,15 € | 20.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/14 | Fa za potraviny 02/14 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 58,20 € | 20.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/14 | Fa za potraviny 02/14 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 185,68 € | 20.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/14 | Fa za potraviny 02/14 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 332,35 € | 19.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/14 | Fa za potraviny 02/14 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 74,16 € | 18.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/14 | FA za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 212,26 € | 17.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/14 | FA za hovory | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,96 € | 17.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/14 | Fa za pranie bielizne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 61,95 € | 14.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/14 | Fa za hovory | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 14.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/14 | Fa za internet, Fa za hovory | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,50 € | 14.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/14 | Fa za čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 94,33 € | 14.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/14 | Fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 103,39 € | 14.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/14 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 122,36 € | 12.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/14 | Fa za potraviny 02/14 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 200,88 € | 12.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/14 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 96,56 € | 12.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/14 | Fa za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 980,00 € | 12.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/14 | Fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 800,00 € | 12.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/14 | Fa za vodu, Fa za stočné a ztážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 11.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/14 | Fa za vodu, Fa za zrážky a stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 11.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/14 | FA za zrážkovú vodu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 11.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |