Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12476

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0593/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 101,58 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0592/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 91,30 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0591/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 97,06 € 21.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,15 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/14 váľandy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASKO NÁBYTOK 35909790 198,00 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 85,44 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0587/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 159,28 € 16.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0585/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,09 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0584/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 137,93 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0583/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,49 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0586/14 fa za mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,84 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0581/14 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 226,72 € 14.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0582/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 286,40 € 14.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0580/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,88 € 13.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0577/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,70 € 10.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0578/14 tlač nálepiek pre "Regionálne plavecké preteky 2014" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 7,20 € 10.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0576/14 revízia rozvodov plynu HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 300,00 € 09.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0575/14 revízia rozvodov plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 185,00 € 09.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0574/14 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,34 € 09.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0573/14 strávné lístky 283ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 877,98 € 08.10.2014 29.04.2015 Faktúra