Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0480/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 21.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0479/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,60 € 20.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0478/14 oprava budovy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 213,72 € 19.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0477/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 19.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0476/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 75,40 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0475/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 177,78 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0474/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 99,28 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0473/14 odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 384,88 € 14.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0472/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 14.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0471/14 skrinka PRAKTIK Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DREVONA GROUP s.r.o. 45895856 198,00 € 13.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0470/14 obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 60,00 € 12.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0469/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,60 € 12.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0468/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,64 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0467/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,12 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0464/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 35,28 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0463/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 61,00 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0462/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 44,93 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0465/14 maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 3 502,57 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/14 vymena potrubia a rozvod TUV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SLOVAKIA s.r.o. 46700366 333,74 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0461/14 brusenie a lakovanie parkiet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Absolutparket s.r.o. 47564431 289,60 € 08.08.2014 29.04.2015 Faktúra