Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0540/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,59 € | 29.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 180,16 € | 29.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/14 | zabezpečenie obedov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa | 44745982 | 128,34 € | 25.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 113,58 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,09 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 22,93 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 215,45 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 124,37 € | 22.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 166,18 € | 22.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/14 | servis has.prístrojov a hydrantov HT12, HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 84,00 € | 19.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/14 | servis hasiacich prístroj a hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 202,80 € | 19.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 18.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/14 | telefon HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,23 € | 18.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,22 € | 17.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 124,16 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 174,90 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 135,82 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |