Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/14 | Fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/14 | Fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 29,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/14 | el.energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/14 | el.energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 242,58 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 970,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 298,20 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,03 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/14 | kreslo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 65,00 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 148,25 € | 02.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 196,59 € | 02.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 204,77 € | 28.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,76 € | 27.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 125,15 € | 27.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/14 | vývoz zmiešaných obalov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 156,00 € | 27.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/14 | Update, inštalácia programu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 75,60 € | 25.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,78 € | 25.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/14 | odber kuchynskeho odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 22.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |