Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0559/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0555/14 fa za plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 90,00 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0554/14 fa za plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0553/14 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 468,00 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0552/14 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 500,00 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0556/14 servisná prehliadka kotlov HT12, HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Plynotemp, Horváth Miroslav 17369509 442,00 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0563/14 el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 900,00 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0558/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 67,24 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0557/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 281,05 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0562/14 fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 441,76 € 06.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0550/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 205,08 € 03.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0551/14 centralizovaná ochrana majetku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 03.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0548/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 75,46 € 02.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0549/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 102,90 € 02.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0547/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 401,15 € 01.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0545/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 176,10 € 30.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0544/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,84 € 30.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0543/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 30.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0546/14 posudok pre vyradenie predmetov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH 45293198 23,10 € 30.09.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0542/14 servic PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 30.09.2014 29.04.2015 Faktúra