Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0077/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 114,94 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 880,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 fa za elektrinu 2/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 169,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0078/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 131,55 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 fa za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0082/15 fa za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 67,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0081/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 vodné (HT12), stočné + zrážky (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 04.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 102,98 € 03.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0074/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 158,33 € 03.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 fa za chladené jedlo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 394,27 € 02.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0071/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,75 € 30.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 oprava práčky PRIMUS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Str.a zar.pre práčovne s.r.o. 30774691 242,69 € 29.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 341,54 € 29.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 83,65 € 28.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 169,00 € 28.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 202,85 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,82 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra