Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/15 kanc. kreslo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JYSK s.r.o. 35974133 120,00 € 20.01.2015 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 sedačka, vitrína, stolík Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 298,89 € 20.01.2015 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 oprava radiat.ventilov(Lip.13,19, Ľ.Z.6) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava 46700366 109,84 € 19.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,38 € 19.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 65,93 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 7 570,00 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 fa za elektrinu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 602,04 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 925,00 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 701,38 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 50,77 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 fa za elektrinu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 fa za elektrinu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,00 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 207,11 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,95 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,13 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 74,64 € 09.01.2015 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,82 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 pevné linky + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,25 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra