Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0728/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,23 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0732/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 36,72 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0723/14 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 196,14 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0720/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 148,58 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0721/14 montáž plastových dverí (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 996,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0724/14 farebná tlačiareň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 179,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0722/14 PC zostava 2ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 098,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0716/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 126,63 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0719/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,04 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0718/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 68,93 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0717/14 revízia PSN Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 432,62 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0654/14 dobropis - teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -378,81 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0715/14 fa za pevnú linku + internet (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,30 € 11.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0714/14 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,80 € 11.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0713/14 vzdel.program "Nenásilná komunikácia" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Consensus, s.r.o., Kútniky 46227253 137,50 € 10.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0711/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 167,77 € 10.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0712/14 stravné lístky 271ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 897,09 € 10.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0703/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0702/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 109,22 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0701/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,84 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra